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抚州市审计局2017年部门决算

发布日期:2018-08-27 17:36 浏览次数:
  

                  2017年部门决算

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  审计部门2017年部门决算

  目    录

  第一部分 审计部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

  第二部分 审计部门2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、机关运行经费情况说明

      六、政府采购支出情况说明

      七、国有资产占用情况说明

      八、预算绩效情况说明

  第三部分 审计部门2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  1.主管全市审计工作。

  2.贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规;参与制定全市地方性审计、财经方面的规章、规划及年度审计计划;制定审计规章制度并监督执行情况;办理县(区)审计规章的备案审查;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  3.向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(区)人民政府通报审计情况和审计结果。

  4.依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

  5.组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  6.按规定对党政领导干部和国有企业及国有控股企业法定代表人的实施经济责任审计。

  7.依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

  8.与县(区)人民政府共同领导县级审计机关,按照干部管理权限协助管理县(区)审计机关负责人。依法领导和监督县级审计机关的业务。组织县级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县级审计机关的业务,组织县级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县级审计机关违反国家规定做的审计决定。

  9.主要负责我市基本建设项目的工程预结算审核工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:抚州市审计局本级、抚州市工程造价审核中心。

  抚州市审计部门2017年年末编制人数46人,其中行政编制29人,差额事业编制12人,全额事业编制5人;年末实有人数70人,其中在职人员46人,离休人员2人,行政退休人员21人,事业退休人员1人;年末遗属人数4人。

  第二部分 2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  抚州市审计部门2017年度收入总计2165.14万元,其中上年结转和结余895.95万元,较上年下降15.71%;本年收入合计1269.19万元,较上年下降 6.07%,主要原因是:占用了上年结余,调整了非税收入。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1269.19万元,占100%。 

  二、支出决算情况说明

  抚州市审计部门2017年度支出总计2165.14万元,其中本年支出合计1288.84万元,较上年下降11.88%,主要原因是:单位励行节约;年末结转和结余876.3万元,较上年下降7.91%,主要原因是:调整了非税收入,占用了上年结余。本年支出的具体构成为:基本支出1288.84万元,占100%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  抚州市审计部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1450.08万元,决算数为1288.84万元,完成年初预算的88.88%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为530.03万元,预决算差额-530.03万元。预决算差异的主要原因是:上年度结余结转,单位励行节约,减少了不必要的开支。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数1383.62万元,决算数为1225.23万元,完成年初预算的88.55%;社会保障和就业支出年初预算数为66.46万元,决算数为63.62万元,完成年初预算的95.73%。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出392.12万元,较上年增长0.44%,主要原因是:2017年公务员增加了两人,人员正常调资;商品和服务支出440.06万元,较上年下降30.39%,主要原因是:单位励行节约;对个人和家庭补助支出451.24万元,较上年增长8.83%,主要原因是:奖励金的基数增加。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  抚州市审计部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49万元,决算数为18.34万元,完成预算的37.42%,决算数较上年下降69.36%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为4.09万元,决算数较上年下降 14.12%。主要原因是:出国地点不一样,费用较上年减少。

  (二)公务接待费支出年初预算数为49万元,决算数为14.25万元,完成预算的29.08%,决算数较上年下降7.97%。主要原因是:单位减少不必要的招待开支,励行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:公务用车改革,取消购买年初预算数也未做;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:公务用车统一在市公务平台租车调车,发生的租车费用,按规定放在其他交通费用中。

  五、机关运行经费情况说明

  抚州市审计部门2017年度机关运行经费429.83万元,比2016年减少185.11万元,下降30.1%,主要原因是:单位减少不必要的开支,励行节约。

  六、政府采购支出情况说明

  抚州市审计部门2017年度政府采购支出总额14.51万元(其中含2017年1月22日局楼面外墙防水7.09万元、购手机屏蔽机箱0.86万元、2017年6月2日购服务器一部2.05万元、2017年7月25日局大楼外墙翻新4.51万元),其中:政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  八、预算绩效情况说明

  抚州市审计部门2017年度继续扎实推进财政绩效评价工作,深入开展,拓展评价内容,优化评价方式,提升评价质量。

  第三部分 审计部门2017年部门决算表

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

   机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

  “三公“经费支出是指人员因公出国(境)费用支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件

抚州市审计局.XLS


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