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抚州市审计局2020年部门预算

发布日期:2020-08-07 10:51 浏览次数:

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第一部分  抚州市审计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  抚州市审计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  抚州市审计局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标》

第四部分  名词解释


第一部分  抚州市审计局概况


一、部门主要职责

1.主管全市审计工作

2.贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规;参与制定全市地方性审计、财经方面的规章、规划及年度审计计划;制定审计规章制度并监督执行情况;办理县(区)审计规章的备案审查;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(区)人民政府通报审计情况和审计结果。

4.依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

6.按规定对党政领导干部和国有企业及国有控股企业法定代表人的实施经济责任审计。

7.依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

8.与县(区)人民政府共同领导县级审计机关,按照干部管理权限协助管理县(区)审计机关负责人。依法领导和监督县级审计机关的业务。组织县级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县级审计机关的业务,组织县级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县级审计机关违反国家规定做的审计决定。

9.主要负责我市基本建设项目的工程预结算审核工作。

二、部门基本情况

抚州市审计局有预算单位1个,包括局本级1个预算单位。编制人数52人,其中:行政编制32人,全部补助事业编制8人,差额补助事业编制12人,自收自支事业编制0人;实有人数71人,其中:在职人数44人,包括行政人员30人,全部补助事业人员5人,差额补助事业人员9人;离退休人员27人,其中离休人员2人,退休人员24人,病退人员1人。


第二部分  抚州市审计局2020年部门预算情况说明


一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算为 2297.08万元,较上年预算安排的收入增加50.16万元,其中:一般公共预算拨款收入1880.06元,较上年预算安排增加327.25万元;上年结转417.02万元,较上年预算安排的收入减少277.09万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为2297.08万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出918.86万元,包括工资福利支出855.32万元,商品和服务支出39.88万元,对个人和家庭的补助23.66万元;项目支出1378.22万元,其中工资福利支出98.8万元,商品和服务支出649.22万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出184万元,其他相关支出446.2万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2221.16万元,较上年预算安排增加58.22万元;社会保障和就业支出75.92万元,较上年预算安排减少8.06万元.

按支出经济分类划分:工资福利支出为855.32万元,较上年预算安排增加399.22万元;商品和服务支出为39.88万元,较上年预算安排增加2.35万元;对个人和商品的补助为23.66万元,较上年预算安排增加1.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年抚州市审计局财政拨款支出预算1880.06万元,较上年预算安排增加327.25万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1804.14万元,社会保障和就业支出75.92万元。

按支出经济分类划分:基本支出918.86万元,包括工资福利支出855.32万元,商品和服务支出39.88万元,对个人和家庭的补助23.66万元;项目支出961.2万元。

(四)政府性基金情况

2020年抚州市审计局无部门政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 39.88万元(含个人公车补贴),比2019年预算增加 2.35万元,增长 6.26 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 619.64 万元,其中:政府采购货物预算 199.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 420 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年10月31日,部门共有车辆  0  辆,其中,一般公务用车 0   辆,执法执勤用车 0   辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:       0           。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金

961.2万元,其中:二级项目5个(进行了绩效评审的项目2个,涉及资金164万元),涉及资金961.2万元。

(九)审计部门审计信息化建设及运维一级项目中二级项目情况说明(部门本级)

1、抚州市审计局三级等保安全设备购置二级项目

1)项目概述:按照第三方网络安全等保测评结果,对我局审计管理系统的网络安全漏洞和隐患进行整改,整改之后要能够达到三级等保要求,并通过测评,进一步增强系统安全防护能力。

2)立项依据:《中华人民共和国网络安全法》及《江西省审计厅办公室关于各设区市审计局信息系统安全等级保护工作有关问题的通知》(赣审办办发【2015】1号)

3)实施主体:抚州市审计局

4)实施方案:按照2020 年度计划、审计工作任务的进展情况实施。

5)实施周期:2020年1月1日至2020年12月31日

6)年度预算安排:100万元

7)绩效目标和指标

                               二级项目绩效目标指标表

                                   (   2020     年度)

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)



总额

财政拨款

其他资金

任务

三级等保安全设备购置

100

100


金额合计

100

100


年度总体
目标

主要采购安装:入侵检测1台、日志审计1台、漏洞扫描1台、运维堡垒机1台、管理终端1台、数据库审计1台、防火墙2台、防病毒网关1台、日志服务器1台、核心交换机1台、隔离网闸1台,提供对各种审计业务数据监督的技术支撑,有效促进经济建设秩序的健康发展。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖建设面积为审计大楼

5600平方米

质量指标

指标:工程质量控制达标率符合建设规范

1.严格落实工程质量控制责任;2.强化对工程质量的监督检查,促进质量控制达标

时效指标

指标:完成及时率

按时完成年度任务

成本指标

指标:预算控制率,控制项目建设成本

经费控制在预算范围内

效益指标

经济效益
指标

指标:更好为经济服务

提升经济发展贡献

社会效益
指标

指标:提高网络安全防护能力

避免发生网络安全事件

生态效益
指标

指标:促进资源能源节约采用环保产品

节约资源,促进建立绿色生态江西有着积极作用

可持续影响
指标

指标:在安全产品可靠使用周期内持续保障系统安全

持续提供安全保障,审计服务大局作用不断增强,推动我省经济持续健康发展

满意度
指标

服务对象
满意度指标

90%

90%


2. 审计信息管理系统改造工程二级项目

1)项目概述:以国家审计免疫系统为顶层设计模型,通过 “一个平台、二个中心、一个支撑系统”进行建设,着重建设审计综合作业平台、数字化审计指挥中心、审计大数据中心、综合服务支撑系统等信息化平台。

2)立项依据:《江西省发展改革委关于批复江西省金审工程(三期)可行性研究报告的函》(赣发改高技【2017】402号)

3)实施主体:抚州市审计局

4)实施方案:按照2020 年度计划、审计工作任务的进展情况实施。

5)实施周期:2020年1月1日至2020年12月31日

6)年度预算安排:64万元

7)绩效目标和指标

                                    二级项目绩效目标指标表

                                       (   2020     年度)

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)



总额

财政拨款

其他资金

任务

审计信息管理系统改造工程

64

64


金额合计

64

64


年度总体
目标

完成与省厅数据中心的互联互通,并试运行






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

项目覆盖建设面积为审计大楼

5600平方米

质量指标

指标:工程质量控制达标率符合建设规范

1.严格落实工程质量控制责任;2.强化对工程质量的监督检查,促进质量控制达标

时效指标

指标:完成及时率

按时完成年度任务

成本指标

指标:预算控制率,控制项目建设成本

经费控制在预算范围内

效益指标

经济效益
指标

指标:更好为经济服务

提升经济发展贡献

社会效益
指标

指标:提高审计执法水平

提高水平

生态效益
指标

指标:减少审计人员审计现场时间,提高审计效率

节约资源

可持续影响
指标

指标:可持续发展有一定的影响力

提升影响力

满意度
指标

服务对象
满意度指标

90%

90%


二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年审计部门“三公”经费一般公共预算安排33万元。其中:

因公出国(境)费5万元,比上年增加5万元,主要原因是:增加支出。

公务接待费28万元,比上年减少21万元,主要原因是:减少公务接待费开支。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

公务用车购置费0万元,与上年持平。


第三部分  抚州市审计局2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》


第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位但规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际。参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(133 审计局)2020年部门预算公开表.xls

(133 审计局)抚州市审计局一级项目绩效目标表.xls


来源:抚州市审计局